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최신 Oracle Financials Cloud 1Z0-1055-23 무료샘플문제 (Q50-Q55):

질문 # 50
Certain suppliers that your customer regularly deals with are exempt from tax. How would you configure tax for this?

A. Define a Tax Status and Rate for Exempt, define a Supplier Fiscal Classification of Exempt, assign it to the relevant suppliers, and write a rule to incorporate the exempt Supplier Fiscal Classification.
B. Enable the relevant suppliers for Offset Tax and create an Offset Tax to remove the calculated tax line from these suppliers.
C. Define a Tax Status and Rate for Exempt, define a Party Fiscal Classification of Exempt, assign it to the relevant suppliers, and write a rule to incorporate the exempt Party Fiscal Classification.
D. Create a new Tax Regime for the Exempt tax and subscribe the exempt suppliers to the tax regime on the Configuration Options tab.

정답：D

질문 # 51
Your customer has requested a modification to the payment file to meet the acceptable bank standards. The changes were based on a format of a seeded payment process profile which is already in use. The only changes made are to the field positions. What two steps can make these changes work?

A. Create a newpayment process profile and a new format program.
B. Oracle Data Integrator or Golden Gate can be used to map the fields as required.
C. No change in the template is needed as we can achieve this using user-defined validations to move the positions as required.
D. Copy and modify the existing template to alter the positions as requested by the bank.
E. Create a new template to make changes as requested by the bank.
F. Keep the payment process profile and leave the format programs unchanged.

정답：A,E

질문 # 52
You need to have your invoice line automatically distributed across multiple cost centers. For example, you want your monthly utility bill allocated across multiple cost centers based on a percentage.
Which two are valid methods to achieve this?

A. Define a distribution set and assign it manually to the invoice.
B. Define a distribution set and assign it to the supplier.
C. Define a payment term and assign it to the invoice.
D. Choose the ,All Lines, option from the Allocate menu in the invoice line area.

정답：B,C

질문 # 53
You have created an approval rule as follows:
Rule 1: If the invoice amount > $1000, route it to User 1.
Rule 2: If the invoice amount < $1000, auto approve it.
Now, the user creates an invoice for $1000 and routes it for approval. What will happen?

A. Invoice will be sent to User 1 for approval.
B. Invoice will not be processed.
C. Invoice will be auto-approved.
D. The system will issue an error message after the approval has been initiated.

정답：B

질문 # 54
You entered an invoice of 12,000 and paid it for Office Suppliers. The payment was never received by the supplier, and you decide to return the entire order. What should you do?

A. Issue a credit memo, which will debit the liability and credit the expense.
B. Cancel the invoice, which debits the liability and credits the expense.
C. Void the payment, which debits cash and credits the liability, and then cancel the invoice, which debits the liability and credits the expense.
D. Void the payment, which debits cash and credits the liability, and then issue a credit memo, which debits the liability and credits the expense.

정답：C

질문 # 55
......

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